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2016年度部门决算疑息公开情况阐明

时间:  2017-11-10 09:32:00  点击:  

    根据《关于做好2016年度市级部门决算疑息公开工做的通知》(酒市财发〔2017〕14号)要求,我单元积极展开2016年部门决算数据查对工做,现将我单元2016年部门决算疑息公开情况阐明如下:

一、2016年度部门决算疑息公开情况阐明

(一)机构格式及人员情况

为财政全额拨款公务员办理的正县级行政单元。核定格式7名。此中教训职数设局长1名,副局长1名,关心下一代工做委员会办公室主任1名(正县);科级职数2名。

2016年12月底实有人员10名,此中,在职人员6名,退戚人员4名。

下设1个财政全额拨款科级事业单元:中共泗水县离职干部戚养所(中共泗水县老干部举动中心)。

(二)次要本能机能

根据《中共中共泗水县办公室关于印发中共泗水县组织部次要职责内设机构和人员格式划定的通知》(酒办发〔2011〕57号)文件划定,我单元的次要职责是:

 1、贯彻施行中央和省、市委关于老干部工做的方针、政策和划定;研讨提出全市老干部工做的有关划定和法子。

2、督促检查全市老干部工做政策施行情况,背市委、市委组织部述说工做。

3、负责全市离退戚干部政治待逢方面的工做。研讨制定有关划定和法子,督促检查各项政治待逢落实情况。共同组织部门抓好离退戚干部党收部建设。

4、负责全市离退戚干部糊口待逢方面的工做。研讨制定有关划定和法子,督促检查各项糊口待逢的落实情况。

5、指点全市离退戚干部阐扬做用工做。引导离退戚干部在全市经济社会建设中阐扬做用。

6、指点全市离退戚干部展开积极健康、科教文化的文化体育举动。

7、指点全市离退戚干部思念政治工做。促进离退戚干部老有所教、老有所教。

8、负责全市老干部工做的查询拜访研讨。根据老干部工做面临的新情况、新问题、新特性,探讨工做的新途径和新方式。

9、指点全市老干部的疑访工做,欢迎处理离退戚干部来疑来访。

10、指点全市老干部工做部门的业务工做和有关人员的培训。

11、教训和办理中共泗水县老干部举动中心、市干戚所、市老年大教的工做。

12、完成市委、市政府、市委组织部及上级教训机关交办的其他工做。

13、贯彻施行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于青少年教育的方针、政策和划定,研讨提出全市关心下一代工做有关步伐和定见。

2016年我部部门决算公开单元为中共泗水县老干部门汇总、本级机关、中共泗水县干戚所(二级单元)。

(三)2016年度进出决算情况

1.收入情况阐明

2016年度部门财政拨款收入188.21万元,同比2015年删加3.11万元,删加16.8%。此中,根基收入收入107.66万元,同比2015年减少2.14万元,减少1.95%;专项收入75万元,同比2015年删加5.3万元,删加7.6%;住房保障5.55万元,取2015年持平。

2.收入情况阐明

2016年收入总额198.40万元,同比2015年减少10.3万元,减少4.93%。此中,根基收入109.2万元,同比2015年减少0.4万元,减少0.37%;项目收入89.2万元,同比2015年减少10.7万元,减少10.7%。

3.结转结余情况

2016年结转结余33.51万元,同比2015年减少39.39万元,减少54.03%,次要本果是老干部体检费等专项及2016年全年住房公积金未交纳等在年底未构成收入。

4.关于“三公”经费收入阐明

“三公经费”收入根基情况,2016年度三公经费共计收入4.36万元,同比2015年减少2.44万元,减少,35.88%。此中,公务用车运转维护费4.36万元,同比2015年减少2.04万元,减少31.88%;公务欢迎费0万元,同比2015年减少0.4万元,减少100%。2016年度本单元无组织出国(境)情况,无加入其他单元组织的出国(境)情况。

5.关于机关运转经费收入阐明

    本单元2016年度机关运转经费收入101.15万元,此中人员经费收入92.24万元,次要用于收入在职人员工资、奖金、及社保缴费、退戚人员工资、取暖费、住房公积金等。日常公用经费收入合计8.91万元,次要用于办公费、差旅费及日常维建维护等收入。2016年度机关运转经费收入比2015年减少7.65  万元,减少7.03%,减少的次要本果是2016年有一人退戚,加之单元施行厉行节约办理,相应经费收入有所减少。

6.关于政府采购收入阐明

 本部门 2016 年度政府采购收入总额4.9万元,此中:政府采购货色收入4.9万元、政府采购工程收入0万元、政府采购服务收入0万元。

7.关于国有资产占用情况阐明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,合计价值54.55万元(已于2017年1月上交机关事务局);其他固定资产779.41万元。合计固定资产833.96万元。

8.绩效办理工做展开情况。

    我单元无需求展开绩效办理工做的相关情况。

二、中共泗水县离职干部戚养所2016年度部门决算疑息公开情况阐明:

(一)机构格式及人员情况

中共泗水县离职干部戚养所(市老干部举动中心)为财政全额拨款参照公务员办理的科级事业单元。核定格式13名(此中1名事业格式用于老年大教), 设所长(主任)1名,副所长(副主任)2名。

2016年12月底实有人员25名,此中,在职人员12名,退戚人员13名。

(二)次要本能机能

1、贯彻施行党和国家关于离退戚老干部的有关方针、政策、法令、法规,负责离戚老干部的接收、办理和服务工做。

2、负责落实居处离戚干部的政治待逢,组织老干部进建、阅读文件、听述说、观光考查、加入组织糊口和有关会议。

3、协调有关单元,落实好居处离戚干部各项糊口待逢,做好医疗保健工做,搞好老干部糊口服务。

4、负责本单元物资及园地的办理和使用,办理操做好老干部举动中心的举措措施,及时维建调养各类举动举措措施,确保和平可靠。

5、制定切实可行的举动计划并组织实施,购买、补偿须要的举动举措措施,包管老干部普通展开举动。贯勾通接环境卫生整洁,为市曲离退戚干部进建、阅文、开会、举动供给服务和便当。

6、负责抓好老干部各专项举动团组内日常举动的竞赛、赴外观光的协调、组织、联系和服务工做。

7、负责老干部进建日的举动,组织老干部进行健康无益的文体举动,组织好老干部举动及日常举动。

8、辅佐本管单元妥善处理好居处离戚干部归天后的丧葬事宜,根据有关划定赐顾帮衬好遗属。

9、收集和了解老干部对服务工做的定见和倡议,并对老干部反映和提出的问题及时综合背教训述说请示。了解和掌握老干部及其家庭情况,倾听老干部定见。

10、负责老年大教教育教教、课程设置、教员办理,制定教育教教计划并组织实施。

(三)2016年度进出决算情况

1.收入情况阐明

2016年度部门财政拨款收入200.89万元,同比2015年删加2.13万元,删加1.07%。此中,根基收入收入177.89万元,同比2015年减少5.87万元,减少3.19%;专项收入23.00万元,同比2015年删加8.00万元,删加53.33%。

2.收入情况阐明

2016年收入总额190.18万元,同比2015年减少22.03万元,减少10.38%。此中,根基收入172.92万元,同比2015年减少11.56万元,减少6.27%;项目收入17.26万元,同比2015年减少10.47万元,减少37.76%。按收入功用分,社会保障和就业收入183.66万元,同比2015年减少21.47万元,减少10.47%;住房保障收6.52万元,同比2015年减少0.56万元,减少7.91%。

3.结转结余情况

2016年结转结余21.45万元,同比2015年删加10.8,删加100.56%,次要本果是省补专项经费8万元年底集中下达未构成收入。

4.关于政府采购收入阐明

2016年度本单元无政府采购收入。

5.关于“三公”经费收入阐明

“三公经费”收入根基情况,2016年度三公经费共计收入0.79万元,同比2015年减少1.71万元,减少,68.4%。此中,公务用车运转维护费0.79万元,同比2015年减少1.61万元,减少67.08%;公务欢迎费0万元,同比2015年减少0.1万元,减少100%。

2016年度本单元无组织出国(境)情况,无加入其他单元组织的出国(境)情况。

三、部门决算公开表格

(一)决算总表(详见附表)

    (二)收入决算表(详见附表)

    (三)收入决算表(详见附表)

    (四)财政拨款收入收入决算总表(详见附表)

    (五)普通公共预算财政拨款收入决算表(详见附表)

    (六)普通公共预算财政拨款根基收入决算表(详见附表)

(七)普通公共预算财政拨款“三公”经费收入决算表(详见附表)

(八)政府性基金预算财政拨款收入收入决算表(详见附表)

四、名词解释

  (一)财政拨款收入:指今年度从本级财政部门取得的财政拨款,搜罗普通公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   (二)事业收入:指事业单元展开专业业务举动及其辅助举动取得的收入;事业单元收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   (三)经营收入:指事业单元在专业业务举动及其辅助举动之外展开非独立核算经营举动取得的收入。

   (四)其他收入:指单元取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,搜罗未归入财政预算或财政专户办理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付金钱、无法偿付的敷衍及预收金钱等。各单元从本级财政部门以外的同级单元取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单元收到的财政专户办理资金填列在本项内。

   (五)用事业基金补偿进出差额:指事业单元在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不敷以安排当年收入的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单元当年进出相抵后按国家划定提取、用于补偿当前年度进出差额的基金)补偿今年度进出缺口的资金。

   (六)年初结转和结余:指单元上年结转今年使用的根基收入结转、项目收入结转和结余、经营结余。不搜罗事业单元净资产项下的事业基金和公用基金。

   (七)结余分配:指单元当年结余的分配情况。根据《关于事业单元提取公用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)划定,事业单元职工福利基金的提取比例,在单元年度非财政拨款结余的40%以内肯定,国家还有划定的从其划定。

   (八)年末结转和结余:指单元结转下年的根基收入结转、项目收入结转和结余、经营结余。不搜罗事业单元净资产项下的事业基金和公用基金。

   (九)根基收入:指为保障机构普通运转、完成日常工做任务而发作的人员经费和公用经费。此中:人员经费指政府进出分类经济科目中的“工资福利收入”和“对个人和家庭的补贴”;公用经费指政府进出分类经济科目中除“工资福利收入”和“对个人和家庭的补贴”外的其他收入。

   (十)项目收入:指在根基收入之外为完成特定行政任务和事业生长目标所发作的收入。

   (十一)经营收入:指事业单元在专业业务举动及其辅助举动之外展开非独立核算经营举动发作的收入。

   (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的果公出国(境)费、公务用车购买及运转维护费、公务欢迎费。此中,果公出国(境)费反映单元公务出国(境)的国际旅费、国外都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公纯费等收入;公务用车购买费反映单元公务用车购买收入(含车辆购买税);公务用车运转维护费反映单元按划定保留的公务用车燃料费、维建费、过路过桥费、保险费、和平奖励费用等收入;公务欢迎费反映单元按划定开收的各类公务欢迎(含外宾欢迎)收入。

   (十三)机关运转经费:为保障行政单元(含参照公务员法办理的事业单元)运转用于采办货色和服务等的各项公用经费,搜罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、公用质料及普通设备购买费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业办理费、公务用车运转维护费以及其他费用。

   (十四)工资福利收入(收入经济分类科目类级):反映单元开收的在职职工和格式外经久聘用人员的各类劳动酬报,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

   (十五)商品和服务收入(收入经济分类科目类级):反映单元采办商品和服务的收入(不搜罗用于购买固定资产的收入、计谋性和应急储备收入)。

   (十六)对个人和家庭的补贴(收入经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补贴收入。

   (十七)其他整天性收入(收入经济分类科目类级):反映非各级生长取鼎新部门集中安排的用于购买固定资产、计谋性和应急性储备、地盘和无形资产,以及构建基本举措措施、大型缮治和财政撑持企业更新革新所发作的收入。


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