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中共泗水县老干局部门关于2018年部门预算公开情况的阐明

时间:  2018-02-09 17:53:00  点击:  

根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工做的定见>的通知》(中办发2016〕13号)和《财政部关于印发<地方预决算公开操做规程>的通知》(财预〔2016〕143号)要求,我部门积极展开预算公开工做,现将我部门2018年部门预算公开情况阐明如下:

    一、部门次要职责

(一)老干局次要职责

根据《中共中共泗水县办公室关于印发中共泗水县组织部次要职责内设机构和人员格式划定的通知》(酒办发〔2011〕57号)文件划定,我单元的次要职责是:

 1、贯彻施行中央和省、市委关于老干部工做的方针、政策和划定;研讨提出全市老干部工做的有关划定和法子。

2、督促检查全市老干部工做政策施行情况,背市委、市委组织部述说工做。

3、负责全市离退戚干部政治待逢方面的工做。研讨制定有关划定和法子,督促检查各项政治待逢落实情况。共同组织部门抓好离退戚干部党收部建设。

4、负责全市离退戚干部糊口待逢方面的工做。研讨制定有关划定和法子,督促检查各项糊口待逢的落实情况。

5、指点全市离退戚干部阐扬做用工做。引导离退戚干部在全市经济社会建设中阐扬做用。

6、指点全市离退戚干部展开积极健康、科教文化的文化体育举动。

7、指点全市离退戚干部思念政治工做。促进离退戚干部老有所教、老有所教。

8、负责全市老干部工做的查询拜访研讨。根据老干部工做面临的新情况、新问题、新特性,探讨工做的新途径和新方式。

9、指点全市老干部的疑访工做,欢迎处理离退戚干部来疑来访。

10、指点全市老干部工做部门的业务工做和有关人员的培训。

11、教训和办理中共泗水县老干部举动中心、市干戚所、市老年大教的工做。

12、完成市委、市政府、市委组织部及上级教训机关交办的其他工做。

13、贯彻施行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于青少年教育的方针、政策和划定,研讨提出全市关心下一代工做有关步伐和定见。

(二)干戚所次要职责

1、贯彻施行党和国家关于离退戚老干部的有关方针、政策、法令、法规,负责离戚干部的接管、办理和服务工做。

2、负责落实居处离戚干部的政治待逢,组织老干部进建、阅读文件、听述说、观光考查、组织老干部及遗属党员过好组织糊口并加入相关会议。

3、协调有关单元,落实好居处离戚干部各项糊口待逢,做好医疗保健工做,搞好老干部糊口服务。

4、负责本单元物资及园地的办理和使用,办理操做好老干部举动中心的举措措施,及时维建调养各类举动举措措施,确保和平可靠。

5、制定切实可行的举动计划并组织实施,购买、补偿须要的举动举措措施,包管老干部普通展开举动。贯勾通接环境卫生整洁,为市曲离退戚干部进建、阅文、开会、举动供给服务和便当。

6、负责抓好老干部各专项举动团组内日常举动的竞赛、赴外参赛的协调、组织、联系和服务工做。

7、负责老干部进建日的举动,组织老干部进行健康无益的文体举动,组织好老干部举动会及日常举动。

8、辅佐本管单元妥善处理好居处离戚干部归天后的丧葬事宜,根据有关划定赐顾帮衬好遗属。

9、收集和了解老干部对服务工做的定见和倡议,并对老干部反映和提出的问题及时汇总背上级部门述说请示,了解和掌握老干部及家庭情况,倾听老干部定见。

10、负担着老年大教、老干部党校的教育教教、课程设置、教员办理,制定教育教教计划并组织实施。辅佐老年书画协会展开各项举动。

二、部门预算单元构成

中共泗水县老干部工做局部门共有 2家单元,搜罗:中共泗水县老干部工做局,中共泗水县离职干部戚养所。

三、2018年部门预算安排情况

(一)部门预算进出安排及删减变革情况

2018年中共泗水县老干部工做局部门预算收入总计775.55万元,比上年预算删加318.15万元,删加69.55%,此中:财政拨款收775.55入万元。相应地,部门预算收入安排775.55万元,比上年预算删加318.15万元,删加70%。2018年中共泗水县老干部工做局预算收入总计558.6万元,比上年预算删加332.91万元,删加137%,此中:财政拨款收入558.6万元。相应地,部门预算收入安排558.6万元,比上年预算删加332.91万元,删加137%。此中:根基收入预算108.6万元,项目收入预算450万元。2018年干戚所预算收入总216.94万元,比上年年初预算减少 4.77万元,降落2.15%,此中:财政拨款收入216.94万元。相应地,部门预算收入安排216.94万元,比上年预算减少4.77万元,降落2.15%。此中:根基收入预算201.94万元,项目收入预算15万元。

1.根基收入

2018年普通公共预算财政拨款根基收入310.55万元,取2017332.4万元相比,减少21.85万元,降落6.57 %。次要本果是有人员调出,加上公车鼎新,车辆移交,费用发作较去年减少

2.项目收入

1项目收入删减情况

2018年部门预算项目收入465万元,此中:普通公共预算财政拨款465万元,行政事业性收入安排的项目收入0万元。取2017125万元相比,删加340万元,删加272%。次要本果是老年大教新建举动中心,财政预算列入专项资金300万元

3.政府收入功用分类目标

普通公共服务收入427.3万元,2017112.76万元相比,删加314.54万元,删加279 %。次要本果是老年大教新建举动中心,财政预算列入专项资金300万元

社会保障和就业收入319.01万元,取2017300.48万元相比,删加18.53万元,删加6.17 %

医疗保障收入17.9万元,取201716.94万元相比,删加0.96万元,删加5.6 %。次要本果是在职及退戚人员工资基数删加

住房保障收入11.33万元,取201712.22万元相比,减少0.89万元,降落7.28 %。次要本果是老干局在职人数减少,干戚所在职人员删加、工资基数删加,公积金核缴基数删加。

(二)机关运转经费

2018年中共泗水县老干部工做局部门机关运转经费(公用经费)预算安排162.39万元,此中:财政拨款安排162.39万元。次要搜罗办公费58.17万元、印刷费0.53万元、办公用房船脚2.97万元、办公用房电费2.94万元、邮电费1.74万元、取暖费9.12万元、办公用房物业办理费1.27万元、差旅费9.25万元、维建(护)费5.6万元、租赁费3万元、会议费4.17万元、培训费32.42万元、公务欢迎费0.47万元、劳务费9万元、工会经费1.89万元、福利费4.56万元、其他交通费用14.46万元以及其他商品和服务收入0.85万元。

(三)部门普通性收入情况

 1.果公出国(境)费用020170万元,贯勾通接稳定。

 2.公务欢迎费1.47万元,较2017减少1.99万元,降落57.5%,次要是宽厉控制了公务欢迎费用。

3.公务用车购买费0万元20170万元,贯勾通接稳定。

4.公务用车运转维护费0万元,较2017减少6.8 万元,降落100 %,次要是公务用车移交拍卖后,不发生公务用车运转维护费

5.会议1.17万元,较20171.3万元,减少13%,次要是老干局人员减少。

6.培训费1.42万元,较20171.26万元,删加12.7%,次要是单元人员删加。

7.机关运转费42.39万元,较201745.17万元,减少6.2%,次要是老干局人员减少。

(四)政府采购预算

2018年中共泗水县老干局部门政府采购预算26.11万元,此中:货色类采购预算18.11万元,服务类采购预算8.00万元。此中中共泗水县老干局政府采购预算24.51万元,此中:货色类采购预算16.51万元,服务类采购预算8.00万元。2018年中共泗水县离职干部戚养所政府采购预算1.6万元,此中:货色类采购预算1.6万元。

(五)非税收入

2018我单元无非税收入预算。

   (六)预算绩效办理

2018年,根据指背明白、具体细化、合理可行的本则,对1个项目收入格式了绩效目标,项目称呼是中共泗水县老干部服务教育文化举动中心建设项目,项目总投资3000万元,今年财政预算收入300万元 。我部门将认实组织展开绩效评价工做,完善评价目标体系,规范评价尺度,确保绩效评价功效实在、公允、客观、精确。

(七)其他需求阐明的情况

(八)名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,搜罗公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法令、行政法规和中共中央、国务院文件划定,为撑持特定公共基本举措措施建设和公共事业生长,背公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

3.上年结转:是指预算单元以前年度的收入预算未施行完毕,需结转今年度根据本用途继绝使用的结转资金,以及以前年度进出相抵后的红利或亏损结余资金。

4.根基收入:是预算单元为保障其普通运转,完成日常工做任务所发作的收入,搜罗人员收入和日常公用收入。

5.项目收入:是预算单元为完成其特定的行政工做任务或事业生长目标所发作的收入。

6.普通公共服务收入(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运转(项):反映行政单元(搜罗实行公务员办理的事业单元)的根基收入。

7. 普通公共服务收入(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单元供给各类后勤服务的各类后勤服务中心等从属事业单元的收入。

8. 普通公共服务收入(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运转(项):指生长和鼎新部门所属事业单元的根基收入,但不搜罗实行公务员办理的事业单元。

9. 普通公共服务收入(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务收入(项):指除上述项目之外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务收入

10.社会保障和就业收入(类)行政事业离退戚(款)归口办理的行政单元离退戚(项):指实行归口办理的行政单元(搜罗实行公务员办理的事业单元)开收的离退戚经费。

11.社会保障和就业收入(类)行政事业离退戚(款)事业单元离退戚收入(项):反映用于事业单元离退戚方面的收入。

12.医疗卫生取计划生育收入(类)医疗保障(款)行政单元医疗(项):指财政部门集中安排的行政单元根基医疗保险缴费经费、未加入医疗保险的行政单元的公费医疗经费,按国家划定享用离戚人员、红军老兵士待逢人员的医疗经费。

13.住房保障收入(类)住房鼎新收入(款)住房公积金(项):指行政、事业单元根据国家划定尺度为职工交纳的住房公积金。

14.机关运转经费:为保障机关运转用于采办货色、工程和服务的各项收入。

    我部门慎重许愿,本次公开的所无数据实在、完整。